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报销、审核与报表核对
一张报销单的附件、票据和报表数字，能否相互核对？
从已有附件识别结果和票据台账出发，关联审核规则、风险线索和报表勾稽，体验财务复核过程。
适合 · 费用会计、财务共享与内控团队
导入后的体验路径
沿着业务过程，核对每一步。
下面是进入产品后的操作路径。页面展示的是案例说明，实际计算与业务动作在你的 DataFocus 项目中执行。
- 01
查看业务事实
检查示例报销单，以及包中已有的附件识别结果和票据记录。
- 02
分析并核对依据
分析金额、票据与审核规则的关联，核对规则原文和报表检查结果。
- 03
修改输入，重新计算
修改当前报销源数据后重算，观察复核建议变化。
- 04
确认处置并回查记录
由有权限的用户确认当前处置，再回查复核任务、查询留痕与操作回执。
业务上下文
把数据、知识与动作放在一起。
从这些业务对象理解案例。导入后可继续查看字段、关系与规则，按自己的业务调整。
- 报销单
- 附件识别结果
- 票据台账
- 审核规则
- 报表勾稽
查看包内资源构成45 项资源
- 业务操作面板
- 1
- 文档
- 6
- 执行定义
- 1
- 表单
- 13
- 知识资料
- 1
- 本体
- 1
- 业务关系
- 9
- 数据表
- 13
从演示到你的业务
带着具体问题，讨论如何适配。
先确认这些差异，再决定要接入的数据与要保留的业务规则。示例数据和业务对象不会自动变成你的生产系统。
- 准备报销单号、附件号与发票号的对应关系。
- 核实费用政策、查重口径和报表指标定义。
- 附件 OCR 与外部票据查验服务需独立接入；包内提供的是模拟结果。