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应付发票与付款风控
发票入账后，收货差异、税码和预算是否允许付款？
关联应付凭证、发票行、未清项、收货发票差异及预算控制，核对付款建议的业务依据。
适合 · 应付会计、财务共享与成本控制团队
导入后的体验路径
沿着业务过程，核对每一步。
下面是进入产品后的操作路径。页面展示的是案例说明，实际计算与业务动作在你的 DataFocus 项目中执行。
- 01
查看关联业务记录
选择示例凭证 5100004711，查看公司代码、供应商、凭证与发票行的关联。
- 02
分析风险与原文依据
分析付款异常，对照财务规则核对金额、差异、税码与预算依据。
- 03
调整源数据并重算
修改指南指定的应付凭证源记录并重算，重新选择最新建议。
- 04
确认当前处置并追踪
由有权限的财务角色确认处置，再回查财务任务与操作回执。
业务上下文
把数据、知识与动作放在一起。
从这些业务对象理解案例。导入后可继续查看字段、关系与规则，按自己的业务调整。
- 应付凭证
- 发票行项目
- 未清项
- 收货发票差异
- 付款建议
查看包内资源构成44 项资源
- 业务操作面板
- 1
- 文档
- 5
- 执行定义
- 1
- 表单
- 14
- 知识资料
- 1
- 本体
- 1
- 业务关系
- 7
- 数据表
- 14
从演示到你的业务
带着具体问题，讨论如何适配。
先确认这些差异，再决定要接入的数据与要保留的业务规则。示例数据和业务对象不会自动变成你的生产系统。
- 准备公司代码、供应商、凭证与发票行的稳定映射。
- 确认收货发票匹配容差、预提税和预算控制规则。
- 使用企业现有岗位和资源权限；本包是合成业务样例，真实 SAP 连接和写回需另行接入验证。