财务与治理 · 合成业务案例
采购到付款协同
收货、发票与付款建议不一致，下一步该补证还是暂缓付款？
以采购订单为线索核对收货发票、应付未清项和付款策略，体验跨采购与财务的差异处置。
适合 · 采购运营、应付会计与资金团队
导入后的体验路径
沿着业务过程，核对每一步。
下面是进入产品后的操作路径。页面展示的是案例说明，实际计算与业务动作在你的 DataFocus 项目中执行。
- 01
查看关联业务记录
选择示例 4500008810，查看采购订单、收货与发票、应付未清项及其关联记录。
- 02
分析风险与原文依据
分析收货、发票与付款差异，对照付款释放规则核对证据。
- 03
调整源数据并重算
修改当前采购源记录后重算，查看匹配异常及付款建议变化。
- 04
确认当前处置并追踪
核对付款条件后按当前权限推进审批及处置，回查任务和审计记录。
业务上下文
把数据、知识与动作放在一起。
从这些业务对象理解案例。导入后可继续查看字段、关系与规则，按自己的业务调整。
- 采购订单
- 收货与发票
- 应付未清项
- 付款建议
- 供应商银行信息
查看包内资源构成43 项资源
- 业务操作面板
- 1
- 文档
- 5
- 执行定义
- 1
- 表单
- 15
- 知识资料
- 1
- 本体
- 1
- 业务关系
- 4
- 数据表
- 15
从演示到你的业务
带着具体问题，讨论如何适配。
先确认这些差异，再决定要接入的数据与要保留的业务规则。示例数据和业务对象不会自动变成你的生产系统。
- 关联采购订单、收货单、发票、供应商与付款建议。
- 确认三单匹配容差、银行信息复核和付款放行职责。
- 使用企业现有岗位和资源权限；本包是合成业务样例，真实 SAP 连接和写回需另行接入验证。