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SAP MM 采购三单匹配与付款复核
收货、订单与付款建议对不上，先核对什么，再由谁决定？
关联采购订单、收货证据、付款建议和供应商风险，检查当前差异，再体验建议、审批和复核任务。
适合 · 采购运营、应付会计、供应商管理与内控人员
导入后的体验路径
沿着业务过程，核对每一步。
下面是进入产品后的操作路径。页面展示的是案例说明，实际计算与业务动作在你的 DataFocus 项目中执行。
- 01
打开采购订单
从导入指南打开采购面板，选择 PO-000035，查看订单、供应商及其收货和付款证据。
- 02
计算差异并回看依据
运行三单匹配分析，对照订单数量、收货缺口、金额差额及供应商风险，打开采购规则的原文引用。
- 03
修改输入后重新生成
按指南编辑该订单数量或金额，重新分析。依据变化后旧建议需要更新，每次动作后刷新并重新选择当前订单。
- 04
体验复核和真实记录
生成建议时付款状态不变；有权限的用户批准、下发与关闭后，核对付款复核状态和审计记录。这里不执行真实银行付款。
业务上下文
把数据、知识与动作放在一起。
从这些业务对象理解案例。导入后可继续查看字段、关系与规则，按自己的业务调整。
- 采购订单与明细
- 收货与付款证据
- 供应商风险
- 复核建议与任务
查看包内资源构成28 项资源
- 业务操作面板
- 1
- 文档
- 1
- 执行定义
- 2
- 表单
- 9
- 知识资料
- 1
- 本体
- 1
- 业务关系
- 4
- 数据表
- 9
从演示到你的业务
带着具体问题，讨论如何适配。
先确认这些差异，再决定要接入的数据与要保留的业务规则。示例数据和业务对象不会自动变成你的生产系统。
- 对齐采购订单、收货与付款建议的业务编号及数量金额口径。
- 确认供应商风险来源、差异阈值与复核负责人。
- 保留现有审批与数据权限；SAP 名称表示合成业务场景，不意味着已连接客户 SAP。