财务与治理 · 合成业务案例
预算预测与实际偏差
费用已经超预算，预测版本是否漏掉了新的采购承诺？
围绕成本中心与科目关联预算版本、实际费用、采购承诺和差异归因，体验预测复核。
适合 · 财务规划、经营分析与成本中心负责人
导入后的体验路径
沿着业务过程，核对每一步。
下面是进入产品后的操作路径。页面展示的是案例说明，实际计算与业务动作在你的 DataFocus 项目中执行。
- 01
查看关联业务记录
选择示例 BUD-2026-V2，查看预算版本、成本中心科目、实际费用及其关联记录。
- 02
分析风险与原文依据
分析实际超预算与未同步采购承诺，对照预算预测差异规则核对依据。
- 03
调整源数据并重算
修改当前预算与预测版本源记录后重算，比较预算调整与预测复核建议。
- 04
确认当前处置并追踪
确认版本与差异解释后按指南推进审批和任务，回查预算处置记录。
业务上下文
把数据、知识与动作放在一起。
从这些业务对象理解案例。导入后可继续查看字段、关系与规则，按自己的业务调整。
- 预算版本
- 成本中心科目
- 实际费用
- 采购承诺
- 差异归因
查看包内资源构成43 项资源
- 业务操作面板
- 1
- 文档
- 5
- 执行定义
- 1
- 表单
- 15
- 知识资料
- 1
- 本体
- 1
- 业务关系
- 4
- 数据表
- 15
从演示到你的业务
带着具体问题，讨论如何适配。
先确认这些差异，再决定要接入的数据与要保留的业务规则。示例数据和业务对象不会自动变成你的生产系统。
- 统一预算版本、会计期间、成本中心与科目。
- 明确实际、承诺与预测的合并口径，避免重复计算。
- 使用企业现有岗位和资源权限；本包是合成业务样例，真实 SAP 连接和写回需另行接入验证。